**Questa è una vecchia versione del documento!** ----

===== Spesometro 2012 ===== Note operative alla procedura "Spesometro" 2013 ( Operazioni relative al 2012 - no corrispettivi) Dal menu //Contabilità//->//Modulistica Fiscale// selezionare //Spesometro//. {{spesometro1.gif}} \\ La finestra del programma si presenterà come segue: {{spesometro2.gif}} \\ Per gli utenti CgWeb sarà sufficiente premere il pulsante //calcola//. NB: Prima di procedere è possibile escludere clienti (es. cliente per autof. CEE) o fornitori (es. Utenze, assicurazioni, importazioni ecc. ) compilando il campo "tipo IVA" nelle rispettive anagrafiche (per i clienti è in "dati fatturazione" mentre per i fornitori è in area "anagrafica"). **Sarà comunque possibile escludere i singoli documenti anche successivamente** al calcolo del prospetto. {{spesometro21.gif}} {{spesometro22.gif}} Per chi ha ancora la procedura Cg30 (approfittiamo per ricordare che **al 31.12.2013 cesserà il supporto a Cg30**), dovrà contattare il proprio consulente per la procedura di estrazione dati. A questo punto la dichiarazione è formata e diventano visibili tutte le funzioni (tab) in alto nella videata, come nell'esempio che riportiamo: {{spesometro3.gif}} \\ ==== Note sulle singole tab: ==== **Modello**: controllare ed eventualmente completare i dati che saranno utilizzati nella formazione del file telematico ( record (B) ). {{spesometro3.gif}} \\ **Quadro FE** - Fatture emesse. Procedere con la verifica delle operazioni attive incluse: Premendo sul tasto filtro possono essere attivate le selezioni per agevolare la consultazione dei documenti inclusi. {{spesometro4.gif}} \\ Sulla destra delle righe documenti e' presente il tasto [ Mod ] ( Modifica ) per modificare o completare i dati dei record di tipo FE. Per eliminare il documento dalla comunicazione inserire una causale di esclusione {{spesometro5.gif}} \\ Le stesse modalita' operative valgono anche per: **Quadro FR** - Fatture ricevute. **Quadro NE** - Note accredito emesse. **Quadro NR** - Note accredito ricevute. **Doc. esclusi Cli** - Documenti esclusi ( clienti ) (*) **Doc. esclusi For**- Documenti esclusi ( fonitori ) (*) ( per recuperare documenti erroneamente esclusi togliere la causale di esclusione ) **File telematico**: Puo' essere prodotto con il tasto genera **Stampa / esporta** Poichè non esiste un modello cartaceo ufficiale della comunicazione consigliamo di tenere agli atti, oltre alla documentazione elettronica entratel, anche una stampa o il file pdf ( tasto stampa ) che produce l'elenco dei record trasmessi / esclusi . Per un maggiore dettaglio può essere esportato in formato excel ( tasto esporta ) l'elenco completo dei record inclusi e non inclusi nella comunicazione. ==== Note generali: ==== La procedura per la comunicazione 2012 produce esclusivamente il file per comunicazione analitica (record D). La procedura non genera i seguenti quadri * FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata; * SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata; * BL - Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata; operazioni con soggetti non residenti esposti in forma aggregata; Acquisti di servizi da non residenti esposti in forma aggregata; * DF - Operazioni senza fattura; * FN - Operazioni con soggetti non residenti (Operazioni attive); * SE - Acquisti di servizi da non residenti e Acquisti da operatori di San Marino; * TU - Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis D.L. 16/2012. Il modello e' comunque predisposto per poter ricevere i suddetti record. Nel caso sia necessaria l'inclusione potete contattarci.