spesometro []

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--- spesometro [2013/10/16 13:15]
guaitoli
+++ spesometro [2013/11/05 10:11] (versione attuale)
guaitoli
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
 ===== Spesometro 2012 =====
+Note operative alla procedura "Spesometro" 2013 ( Operazioni relative al 2012 - no corrispettivi)
 Dal menu //Contabilità//->//Modulistica Fiscale// selezionare //Spesometro//.
@@ Linea 9: / Linea 10: @@
 Per gli utenti CgWeb sarà sufficiente premere il pulsante //calcola//.
+NB:  Prima di procedere è possibile escludere clienti (es. cliente per autof. CEE) o fornitori (es. Utenze, assicurazioni, importazioni ecc. ) compilando il campo "tipo IVA" nelle rispettive anagrafiche (per i clienti è in "dati fatturazione" mentre per i fornitori è in area "anagrafica").
+**Sarà comunque possibile escludere i singoli documenti anche successivamente** al calcolo del prospetto.
+{{spesometro21.gif}}
+{{spesometro22.gif}}
 Per chi ha ancora la procedura Cg30 (approfittiamo per ricordare che **al 31.12.2013 cesserà il supporto a Cg30**), dovrà contattare il proprio consulente per la procedura di estrazione dati.
@@ Linea 14: / Linea 20: @@
 A questo punto la dichiarazione è formata e diventano visibili tutte le funzioni (tab) in alto nella videata, come nell'esempio che riportiamo:
 {{spesometro3.gif}}  \\
+==== Note sulle singole tab: ====
+**Modello**: controllare ed eventualmente completare i dati che saranno utilizzati nella formazione del file telematico ( record (B) ).
+{{spesometro3.gif}}  \\
+**Quadro FE** - Fatture emesse. Procedere con la verifica delle operazioni attive incluse:
+Premendo sul tasto filtro possono essere attivate le selezioni per agevolare la consultazione dei documenti inclusi.
+{{spesometro4.gif}}  \\
+Sulla destra delle righe documenti e' presente il tasto [ Mod ] ( Modifica ) per modificare o completare i dati dei record di tipo FE.
+Per eliminare il documento dalla comunicazione inserire una causale di esclusione
+{{spesometro5.gif}}  \\
+Le stesse modalita' operative valgono anche per:
+**Quadro FR** - Fatture ricevute.
+**Quadro NE** - Note accredito emesse.
+**Quadro NR** - Note accredito ricevute.
+**Doc. esclusi Cli** - Documenti esclusi ( clienti ) \\
+**Doc. esclusi For**- Documenti esclusi ( fonitori )\\
+( per recuperare documenti erroneamente esclusi togliere la causale di esclusione )
+**File telematico**: Puo' essere prodotto  con il tasto genera  \\ Prima della produzione del file telematico accertarsi di aver compilato la maschera "Parametri intermediario" nella sezione Modulistica Fiscale coi dati relativi al commercialista che si occupa della spedizione.
+**Documentazione**: link ai pdf con le istruzioni di compilazione dalla Agenzia delle Entrate.
+**Stampa / esporta**
+Poichè non esiste un modello cartaceo ufficiale della comunicazione consigliamo di tenere agli atti, oltre alla documentazione elettronica entratel, anche una stampa o il file pdf ( tasto stampa ) che produce l'elenco dei record trasmessi / esclusi .
+Per un maggiore dettaglio può essere esportato in formato excel ( tasto esporta ) l'elenco completo dei record inclusi e non inclusi nella comunicazione.
+==== Note generali: ====
+La procedura per la comunicazione 2012 produce esclusivamente il file per comunicazione analitica (record D).
+La procedura non genera i seguenti quadri
+  * FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata;
+  * SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata;
+  * BL - Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata; operazioni con soggetti non residenti esposti in forma aggregata; Acquisti di servizi da non residenti esposti in forma aggregata;
+  * DF - Operazioni senza fattura;
+  * FN - Operazioni con soggetti non residenti (Operazioni attive);
+  * SE - Acquisti di servizi da non residenti e Acquisti da operatori di San Marino;
+  * TU - Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis D.L. 16/2012.
+Il modello e' comunque predisposto per poter ricevere i suddetti record. Nel caso sia necessaria l'inclusione potete contattarci.
+==== Documentazione ====
+  * [[https://www.aziendemsw.com/pdf/spesometro2012i.pdf|Istruzioni per la compilazione del Modello]] (pdf)
+  * [[https://www.aziendemsw.com/pdf/spesometro2012m.pdf|Modello]] (pdf)
+  * [[https://www.aziendemsw.com/pdf/spesometro2012t.pdf|Specifiche tecniche Modello]] (pdf)
+  * [[https://www.aziendemsw.com/pdf/spesometro2012t.xls|Specifiche tecniche Record]] (xls)
+==== Carta Carburante ====
+Quest'anno è necessario indicare, tra le fatture di acquisto, anche la carta carburante.
+In relazione a quella si può evitare CF/PIVA, ma va spuntata la casella "//Documento riepilogativo//".
+==== Rec FR ( fatt.ricevute ) ====
+Marcatura casella reverse charge \\
+In archivio Codici IVA e' stato aggiunto il flag per reverse charge edilizia, rottami ecc. Gli utenti che hanno gestito questa tipologia con codice particolare ( es. 021.REV ) possono attivare il flag e durante di formazione dello spesometro verra' marcata in automatico la casella rev.charge nel record FR. \\
+( un documento con importi misti verra' comunque barrato )
+==== Doc. esclusi ====
+I documenti il cui totale e' formato da soli importi esclusi o non soggetti o fuori campo vengono catalogati 'da escludere dall'invio'
+==== Stampa ( PDF o export su excel ) ====
+a) Aggiunte selezioni sul tipo documento \\
+b) modificata stampa e export excel con aggiunta colonne ( es. casella rev.charge, autofattura, noleggio ecc. ) e totali finali per eventuali controlli.

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