**Questa è una vecchia versione del documento!** ----

====== Fatture Clienti ====== Attraverso questa procedura possiamo inserire una fattura in modo manuale, senza passare attraverso la procedura Bolle -> Fatturazione differita. Nell'area Fatturazione, selezioniamo la chiamata "fatture clienti". Dall'elenco delle fatture presenti, clicchiamo sul pulsante "nuovo", si presenterà la finestra di inserimento. \\ La procedura è divisa in 3 fasi: testata, righe fattura, pagamenti. {{fatture_clienti1.gif}}\\ Inseriamo la **data** (che deve essere uguale o superiore alla data dell'ultima fattura inserita). Il **numero** verrà attribuito quando avremo salvato la prima videata. Con freccia giù selezioniamo il cliente a cui stiamo fatturando, verrà riportato il codice di pagamento associato a quel cliente (ma è possibile cambiarlo in questo momento, con effetto solo sulla fattura che stiamo inserendo). Non selezioniamo il magazzino di partenza (salvo gestioni particolari), e con freccia giù selezioniamo il parametro **posizione/registro**.