fatture_clienti
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fatture_clienti [2012/11/07 18:45] guaitoli |
fatture_clienti [2013/05/13 14:05] (versione attuale) guaitoli |
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| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Fatture Clienti ====== | + | ===== Contabilità - Fatture Clienti ===== |
| - | Attraverso questa procedura possiamo inserire una fattura in modo manuale, senza passare attraverso la procedura Bolle -> Fatturazione differita. | + | |
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| - | Nell'area Fatturazione, selezioniamo la chiamata "fatture clienti". Dall'elenco delle fatture presenti, clicchiamo sul pulsante "nuovo", si presenterà la finestra di inserimento. \\ | + | |
| - | La procedura è divisa in 3 parti: **testata**, **articoli**, **scadenze**. | + | |
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| - | {{fatture_clienti1.gif}}\\ | + | |
| - | Si parte con la compilazione della prima parte: **testata**. | + | |
| - | Inseriamo la **data** (che deve essere uguale o superiore alla data dell'ultima fattura inserita). Il **numero** verrà attribuito quando avremo salvato la prima videata. Con freccia giù selezioniamo il cliente a cui stiamo fatturando, verrà riportato il codice di pagamento associato a quel cliente (ma è possibile cambiarlo in questo momento, con effetto solo sulla fattura che stiamo inserendo). | + | |
| - | Non selezioniamo il magazzino di partenza (salvo gestioni particolari), e con freccia giù selezioniamo il parametro **posizione/registro**. | + | |
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| - | Cliccando sul pulsante "salva" avremo prenotato il nuovo protocollo e salvato l'intestazione della fattura; verremo trasferiti alla seconda parte della fattura: **articoli**. | + | |
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| - | {{fatture_clienti2.gif}}\\ | + | |
| - | In questa videata possiamo inserire il corpo della fattura, sia richiamando degli articoli di magazzino, sia scrivendo righe libere descrittive.\\ | + | |
| - | Dal campo **articolo** selezioniamo con freccia giù l'articolo di magazzino che vogliamo movimentare: verranno compilati automaticamente i campi //descrizione//, //unità di misura//, //prezzo unitario// (se presente un listino), //sconto// (se presente un listino), //codice iva// e //contropartita//.\\ | + | |
| - | Se non selezioniamo un articolo ma scegliamo di inserire una riga descrittiva, dovremo compilare manualmente i campi. \\ | + | |
| - | Quando la riga è completa, clicchiamo sul pulsante "salva" la riga verrà salvata (ed esposta nella parte inferiore della videata) e i campi saranno liberi per l'inserimento della riga successiva. | + | |
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| - | Quando avremo inserito tutte le righe, clicchiamo sul pulsante "fine fattura" e passeremo alla terza parte: scadenze. | + | |
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| - | {{fatture_clienti2.gif}}\\ | + | |
| - | In questa videata vengono esposte le scadenze calcolate in base al codice di pagamento inserito. Possiamo modificarle a piacere, sia nell'importo, che nel tipo, che nelle date di scadenza, che nel numero delle scadenze sviluppate. \\ | + | |
| - | Dopo le eventuali modifiche alle scadenze, confermiamo cliccando sul pulsante "salva". La fattura sarà definitivamente salvata e sarà immediatamente presente in prima nota e quindi sulla scheda cliente. | + | |
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fatture_clienti.1352313915.txt.gz · Ultima modifica: 2012/11/07 18:45 da guaitoli
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