**Questa è una vecchia versione del documento!** ----

====== Corrispettivi ====== La procedura corrispettivi permette di effettuare le registrazioni di incasso giornaliero, divise per aliquota, per contropartita, e anche per singolo registratore di cassa. ==== Pre requisiti ==== Occorre impostare alcuni parametri prima di iniziare l'utilizzo della procedura: l'**archivio casse** e i parametri nei **registri iva**. * **Archivio casse** \\ Occorre prima di tutto attivare una cassa (intesa come registratore di cassa). Dall'area Contabilità -> Corrispettivi selezionare il TAB "casse" e cliccare sul pulsante "nuovo". \\ \\ Selezionamo l'anno corrente ed attribuiamo un codice alla cassa; impostiamo una descrizione e scegliamo il registro in cui questa cassa registrerà i corrispettivi. \\ \\ Completiamo con il conto cassa (è possibile indicare anche altri conti cassa separati, ad esempio "cassa POS") e la contropartita di vendita (se diversa dalla contropartita standard indicata nei registri iva). Indichiamo la descrizione che deve essere inserita negli articoli di prima nota che la procedura genererà. \\ Nei campi sottostanti, indicare l'aliquota (o le aliquote - nell'esempio vediamo il 10 e il 21) in cui suddividere le colonne degli incassi. \\ \\ Confermiamo cliccando sul pulsante "salva". E' possibile memorizzare quante casse vogliamo. {{corrispettivi1.gif}} * **Registri Iva** \\ Da Contabilità -> Archivi -> Iva: registri -> clicchiamo sul pulsante "mod" in corrispondenza all'esercizio corrente. \\ Completiamo la sezione "corrispettivi" con i codici standard nei campi //Codice IVA//, //Conto IVA//, eventualmente il //Centro di Costo//, la //Contropartita// ed il //Conto transitorio// (tipicamente, corrispettivi conto transito). Clicchiamo sul pulsante "salva" per salvare le modifiche effettuate. {{corrispettivi2.gif}} ==== Procedure ==== Adesso che abbiamo impostato i parametri possiamo procedere alla registrazione degli incassi giornalieri, e a fine mese allo scorporo corrispettivi. * **Incassi giornalieri** \\ Da questa procedura possiamo registrare gli incassi lordi del mese. Andiamo in Contabilità -> corrispettivi e selezioniamo la tab "incassi lordi". Clicchiamo sul pulsante "nuovo". Selezioniamo l'anno, il mese e confermiamo con ok; successivamente selezioniamo la cassa che vogliamo movimentare e ancora ok. \\ Si presenterà la videata del mese, divisa nelle colonne che abbiamo impostato nei parametri (diversi codici iva, diversi conti cassa). \\ Compiliamo gli incassi lordi del mese e in fondo confermiamo con "salva". La procedura genererà i diversi articoli di prima nota relativi agli incassi registrati. {{corrispettivi3.gif}} \\ \\ Gli articoli generati dalla procedura: \\ {{corrispettivi4.gif}} * Scorporo corrispettivi