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====== Corrispettivi ====== La procedura corrispettivi permette di effettuare le registrazioni di incasso giornaliero, divise per aliquota, per contropartita, e anche per singolo registratore di cassa. ==== Pre requisiti ==== Occorre impostare alcuni parametri prima di iniziare l'utilizzo della procedura: l'**archivio casse** e i parametri nei **registri iva**. * **Archivio casse** \\ Occorre prima di tutto attivare una cassa (intesa come registratore di cassa). Dall'area Contabilità -> Corrispettivi selezionare il TAB "casse" e cliccare sul pulsante "nuovo". \\ \\ Selezionamo l'anno corrente ed attribuiamo un codice alla cassa; impostiamo una descrizione e scegliamo il registro in cui questa cassa registrerà i corrispettivi. \\ \\ Completiamo con il conto cassa (è possibile indicare anche altri conti cassa separati, ad esempio "cassa POS") e la contropartita di vendita. Indichiamo la descrizione che deve essere inserita negli articoli di prima nota che la procedura genererà. \\ Nei campi sottostanti, indicare l'aliquota (o le aliquote - nell'esempio vediamo il 10 e il 21) in cui suddividere le colonne degli incassi. \\ \\ Confermiamo cliccando sul pulsante "salva". E' possibile memorizzare quante casse vogliamo. {{corrispettivi1.gif}} * **Registri Iva** \\ Da Contabilità -> Archivi -> Iva: registri -> clicchiamo sul pulsante "mod" in corrispondenza all'esercizio corrente. \\ Completiamo la sezione "corrispettivi" con i codici standard nei campi //Codice IVA//, //Conto IVA//, eventualmente il //Centro di Costo//, la //Contropartita// ed il //Conto transitorio// (tipicamente, corrispettivi conto transito). Clicchiamo sul pulsante "salva" per salvare le modifiche effettuate. {{corrispettivi2.gif}}